Macros de valeurs des champs

Les macros de valeurs des champs sont spécifiés à l'aide de la construction suivante:

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Les groupes suivants des macros sont disponibles pour la création des modèles:

Macros des données sur la compagnie-bénéficiaire

La compagnie-bénéficiaire est considérée comme l'organisation spécifiée au champ "Fournisseur" à la facturation. Les données sur la compagnie-bénéficiaire sont prises du module "Organisations".

COMPANY_BEN_NAME — le nom de la compagnie.

COMPANY_BEN_PHONE — le numéro de téléphone.

COMPANY_BEN_FAX —le numéro de fax.

COMPANY_BEN_EMAIL — l'adresse e-mail.

COMPANY_BEN_WEB — l'adresse du site Web.

COMPANY_BEN_ADDRESS_REGISTERED — l'adresse juridique.

COMPANY_BEN_ADDRESS_POSTAL — l'adresse postale.

COMPANY_BEN_TIN — le numéro de l'identification fiscale.

COMPANY_BEN_KPP — le code de raison d’enregistrement

COMPANY_BEN_RATING — le rating.

COMPANY_BEN_TYPE — le type.

COMPANY_BEN_STATUS — le statut.

COMPANY_BEN_CONTACT — la personne de contact.

COMPANY_BEN_COMMENT — le commentaire.

COMPANY_BEN_LEADSOURCE — la source.

COMPANY_BEN_ACCOUNT — le compte de l'organisation à la banque (un compte actuel).

COMPANY_BEN_BANK — le nom de la banque.

COMPANY_BEN_BANK_ADDRESS — l'adresse de la banque.

COMPANY_BEN_BANK_SWIFT — le code de l'identification bancaire de la banque

COMPANY_BEN_BANK_ACCOUNT — le compte de la banque.

COMPANY_BEN_MANAGER — le manager de l'organisation.

COMPANY_BEN_CIDCID, un identificateur unique de l'organisation avec la somme de contrôle.

Macros des données sur la compagnie-payeur

A la compagnie-payeur s'accorde l'organisation spécifiée au champ "Destinataire" à la création de la facture. Les données sur cette organisation sont prises du module "Organisations". L'ensemble des macros est analogique à celui indiqué ci-dessus, cependant dans leur nom au lieu de "_BEN _" on utilise les symboles"_PAY_":

COMPANY_PAY_NAME — le nom de la compagnie.

COMPANY_PAY_PHONE — le numéro de téléphone.

COMPANY_PAY_FAX — le numéro de fax.

COMPANY_PAY_EMAIL — l'adresse e-mail.

COMPANY_PAY_WEB — l'adresse du site Web.

COMPANY_PAY_ADDRESS_REGISTERED — l'adresse juridique.

COMPANY_PAY_ADDRESS_POSTAL — l'adresse postale.

COMPANY_PAY_TIN — le numéro de l'identification fiscale.

COMPANY_PAY_KPP — le code de raison d’enregistrement

COMPANY_PAY_RATING — le rating.

COMPANY_PAY_TYPE — le type.

COMPANY_PAY_STATUS — le statut.

COMPANY_PAY_CONTACT — la personne de contact.

COMPANY_PAY_COMMENT — le commentaire.

COMPANY_PAY_LEADSOURCE — la source.

COMPANY_PAY_ACCOUNT — le compte de l'organisation à la banque (un compte actuel).

COMPANY_PAY_BANK — le nom de la banque.

COMPANY_PAY_BANK_ADDRESS — l'adresse de la banque.

COMPANY_PAY_BANK_SWIFT— le code de l'identification bancaire de la banque.

COMPANY_PAY_BANK_ACCOUNT — le compte de la banque.

COMPANY_PAY_MANAGER — le manager de l'organisation.

COMPANY_PAY_CIDCID, un identificateur unique de l'organisation avec la somme de contrôle.

Macros des données du compte

Les données sur le compte sont lues de la page de son édition.

INVOICE_NUMBER — le numéro de la facture.

INVOICE_BOOK — le nom du livre, à lequel appartient la facture.

INVOICE_DATE — la date à laquelle la facture est faite. Est indiqué par l'utilisateur à la visualisation de la facture.

INVOICE_OPER_DATE — la date de la facture.

INVOICE_CREATE_TIME — la date de la création de la facture.

INVOICE_MODIFY_TIME — la date d'une dernière édition de la facture.

INVOICE_AMOUNT — la somme de la facture.

INVOICE_AMOUNT_STRING — le montant de la facture en toutes lettres.

INVOICE_AMOUNT_TAX — la somme de l'impôt.

INVOICE_AMOUNT_NO_TAX — la somme de la facture sans compte de l'impôt.

INVOICE_AMOUNT_TAX_STRING —  сумма налога прописью.

INVOICE_CURRENCY — la devise des règlements.

INVOICE_MANAGER — le manager de la facture.

INVOICE_COMMENT — le commentaire pour la facture.

INVOICE_AUTHOR — le nom de l'employé qui a créé la facture.

INVOICE_MODIFY — le nom de l'employé qui a fait des modifications dans la facture.

INVOICE_LINES — le nombre de positions (produits) dans la facture.

Macros de l'information sur les produits dans la facture

Ces données sont également lues de la facture actuellement sélectionnée. Chacun des macros répond pour l'espace informatique concrète d'un produit. Pour recevoir l'information sur tous les produits dans la facture, il est nécessaire de se servir de la construction spéciale.

INVOICE_LINE_COUNTER — le numéro d'ordre de la ligne du produit.

INVOICE_LINE_PRODUCT — le nom du produit.

INVOICE_LINE_UNIT — les unités de mesure du produit.

INVOICE_LINE_PERIOD — la fréquence de la livraison des produits.

INVOICE_LINE_START_DATE — le début de la livraison du produit.

INVOICE_LINE_END_DATE — la fin de la livraison du produit.

INVOICE_LINE_PRICE — le prix pour l'unité du produit

INVOICE_LINE_PRICE_NO_TAX — le prix du produit sans compte de l'impôt.

INVOICE_LINE_QUANTITY — la quantité.

INVOICE_LINE_AMOUNT — le montant du paiement du produit.

INVOICE_LINE_AMOUNT_NO_TAX — le montant du paiement du produit sans compte de l'impôt.

INVOICE_LINE_TAX — le taux de l'impôt.

INVOICE_LINE_AMOUNT_TAX — le montant de l'impôt.

INVOICE_LINE_COMMENT — le commentaire.

INVOICE_LINE_COMMENT_INFO — ce macro met aussi le commentaire sur le produit, cependant si ce champ n'est pas rempli, on met le texte du commentaire sur la facture.

INVOICE_LINE_DEBIT — déduit le prix du produit, si sa valeur est positive. Ce macro est utilisé pour la formation dela vérification des comptes pour l'organisation. Si l'organisation, pour laquelle la vérification des comptes a été formée, livre le produit, son prix est pris en considération avec le signe le plus. Si l'organisation reçoit le produit, le prix est pris en considération avec le signe le moins. En conséquence à l'aide de ce macro on peut former le paramètre "Débit" pour l'organisation.

INVOICE_LINE_CREDIT — déduit le prix du produit, si sa valeurs est négative. Ce macro est utilisé pour la formation dela vérification des comptes pour l'organisation. Si l'organisation, pour laquelle la vérification des comptes a été formée, livre le produit, son prix est pris en considération avec le signe le plus. Si l'organisation reçoit le produit, le prix est pris en considération avec le signe le moins. En conséquence à l'aide de ce macro on peut former le paramètre "Crédit" selon l'organisation.