Travail avec les paiements

Pour ajouter un paiement, il faut appuyer sur le bouton "Nouveau paiement" à la vue de la liste des documents ou à l'édition du paiement. Vous pouvez ajouter aussi le paiement selon la facture concrète, ayant appuyé sur le bouton "Payer la facture" dans le  mode de son vue. En cela les données y seront mises automatiquement en conformité avec la facture payée. Pour l'édition du paiement il faut y entrer de la liste des documents.

Dans la partie supérieure de la fenêtre du travail avec le paiement se trouvent quelques boutons:

• A la liste - retourner à la liste des documents;
• Précédent - passer à la vue du document précédent;
• Suivant - passer à la vue du document suivant;
• Nouveau paiement - procéder à la création du nouveau paiement. En cela dans un nouveau paiement on met automatiquement les paramètres du paiement actuel, sauf le numéro du paiement, qui sera attribué le suivant par ordre, ainsi que les numéros de la facture, qu'il faudra indiquer par vous-même.

Ensuite se trouvent les paramètres du paiement

• Date - la date du paiement. Elle peut être spécifiée manuellement ou à l'aide du calendrier interactif , qui s'ouvre en appuyant sur un bouton .
• Payeur - l'organisation qui effectue le paiement. Lorsque vous cliquez sur ce champ la liste de toutes les organisations qui ont été ajouté au module correspondant sera ouverte. En cliquant sur le nom de ce champ vous passerez à l'organisation sélectionnée.
• Bénéficiaire - l'organisation qui reçoit le paiement. Le choix se passe aussi de la liste qui s'ouvre en cliquant sur ce champ. En cliquant sur le nom du champ donné vous ouvrirez la vue de l'organisation sélectionnée.
• Numéro - le numéro du paiement. Le numéro suivant par ordre pour cette paire "le payeur-le destinataire" peut être attribué automatiquement, si vous appuyez sur le bouton "Suivant selon le numéro".
• Montant - le montant du paiement.
• A passé — si vous cochez ce champ, le paiement sera considéré comme réalisé. Les paiements non passés ne participent pas à la formation des rapports.
• Facture — le numéro de la facture, selon qui se réalise le paiement. En cliquant sur le nom de ce champ vous passerez à la vue de la facture choisie.
• Mode du paiement - le mode du paiement, par lequel le paiement est fait;
• Commentaire - le commentaire de texte.
• Manager - l'employé qui est responsable du paiement. Par défaut, l'employé qui a ajouté le paiement est spécifié dans ce champ. Pour spécifier un autre manager, il est nécessaire de cliquer sur ce champ et choisir un employé nécessaire dans la liste apparue. En cliquant sur le nom de ce champ vous passerez à la vue d'un employé dans le module "Employés".

Pour enregistrer les modifications, il faut cliquer sur le bouton "Sauvegarder".